Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2019 | 2219005695 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500149792 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 6,400,00 |
| 15.05.2019 | 2219005696 | oprava výkonového čerpadla BA711 OZ | 4500150548 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 8,637,69 | |
| 15.05.2019 | 2219005697 | zvodidlo | 4500146336 | PREFA PRO, a.s., Královická 267, Zápy, 250 01, CZ | 03087344 | 4,920,70 | |
| 15.05.2019 | 2219005699 | revízie na VTZ tlakové nádoby SSÚD BA2, Polianky 19 | 4500123671 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 2,630,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005700 | čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500148657 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 70,54 | |
| 15.05.2019 | 2219005712 | prevádzka IS za 04/2019 | ZM/2018/0065 | 4500151326 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 15.05.2019 | 2219005714 | pracovné náradie, mazivá | 4500150963 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 184,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005716 | nábytok | 4500150756 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 453,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005718 | mazivá, chemikálie, pracovné náradie | 4500150901 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 523,26 | |
| 15.05.2019 | 2219005755 | Conditions of Contract for Underground Works (2019 Emerald Book) | 4500151351 | FIDIC - World Trade Center II, Box 311, Geneva, 1215, CH | 106032602 | 70,26 |