Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2019 | 2219005726 | analýza vody | 4500150468 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 77,10 | |
| 15.05.2019 | 2219005728 | oprava mot. vozidla BA681PP | 4500150662 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 740,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005730 | abrazívny materiál | ET/2019/0075 | 4500150690 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 5,300,00 |
| 15.05.2019 | 2219005732 | akumulátor | 4500150435 | STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK | 30223849 | 154,00 | |
| 15.05.2019 | 2219005734 | ND na vozidlá | 4500151108 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 60,38 | |
| 15.05.2019 | 2219005736 | oprava a údržba elektrocentrály Honda ECT-6500 | 4500150497 | NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, Košice, 040 01, SK | 36575950 | 146,33 | |
| 15.05.2019 | 2219005737 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500150848 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 15.05.2019 | 2219005744 | ročná servisná prehliadka BA913PK | 4500150074 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 894,86 | |
| 15.05.2019 | 2219005754 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500150598 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 924,60 | |
| 15.05.2019 | 2219005814 | penetračný lak | 4500151091 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 136,20 |