Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | 2219005444 | prenájom telocvične v ŠD JH, Bernolákova ul. č.1, BA za 4/2019 | 4500141002 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 97,50 | |
| 09.05.2019 | 2219005446 | kontajner na kolieskách, dekor Javor | 4500149842 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK | 47880775 | 1,343,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005448 | čistenie dlažby na odp.PB | 4500150306 | KOI s. r. o., Sverepec 381, Sverepec, 017 01, SK | 45340471 | 4,791,50 | |
| 09.05.2019 | 2219005449 | zinková farba tmavá | 4500150600 | BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK | 47509643 | 314,64 | |
| 09.05.2019 | 2219005455 | základný kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení, Považská Bystrica | 4500148856 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 865,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005457 | oprava strechy odp. Predmier - pravá strana | 4500150217 | RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK | 48222836 | 4,238,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005460 | školenia a preškolenia z obsluhy strojov | 4500148856 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 805,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005461 | náradie | 4500149799 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 245,80 | |
| 09.05.2019 | 2219005462 | technik PO a BP za 4/2019 | ZML/395/2010 | 4500143546 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 09.05.2019 | 2219005466 | školenie vodičov | 4500149811 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 13,50 |