Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | 2219005496 | stavebný, hutný materiál | 4500149986 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 762,03 | |
| 09.05.2019 | 2219005497 | chemikálie | 4500150398 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 608,70 | |
| 09.05.2019 | 2219005498 | postreky na burinu | 4500150645 | TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK | 31428045 | 944,90 | |
| 09.05.2019 | 2219005499 | zinkový sprej | 4500149770 | BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK | 47509643 | 120,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005502 | smerový stĺpik | 4500149768 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 345,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005503 | likvidácia odpadu | 4500149472 | EKOTRANZ, s.r.o., Rudno nad Hronom 257, Nová Baňa, 966 51, SK | 31632262 | 180,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005506 | sacia hadica | 4500150004 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 830,00 | |
| 09.05.2019 | 2219005507 | akumulátor | 4500150496 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 32,50 | |
| 09.05.2019 | 2219005512 | stráženie objektu Žarnovica za 04/2019 | ZML/684/2010 | 4500143807 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,055,68 |
| 09.05.2019 | 2219005513 | Spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie, ND, chemikálie | 4500150471 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 236,86 |