Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2019 | 2219005135 | upratovacie služby na obj. Graniar 4/2019 | 4500139019 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,052,00 | |
| 03.05.2019 | 2219005136 | upratovacie služby na obj. Malý Šariš za 4/2019 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 707,19 | |
| 03.05.2019 | 2219005137 | náhradné diely | 4500150528 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 78,94 | |
| 03.05.2019 | 2219005138 | hydromotor zubový | 4500150363 | Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK | 46821911 | 160,00 | |
| 03.05.2019 | 2219005139 | Upratovacie služby 04/2019, Hr. prechod Svrčinovec | ZM/2015/0032 | 4500144165 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 03.05.2019 | 2219005140 | batéria, adaptér | 4500150367 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 117,30 | |
| 03.05.2019 | 2219005141 | Spotrebný materiál | 4500150104 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 271,84 | |
| 03.05.2019 | 2219005142 | materiál | 4500150266 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 295,90 | |
| 03.05.2019 | 2219005143 | vykonanie profylakt.kontroly pre objekt T428 rádiové spojenie pre tunel Sitina | 4500147265 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 750,00 | |
| 03.05.2019 | 2219005144 | vykonanie profylakt.prehliadky systému rádiového spojenia pre tunel Sitina | 4500147355 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 5,591,00 |