Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2019 | 2219004572 | čistiace tablety, kanvica, filter, penič mlieka, kanvica Eta | 4500149755 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 171,56 | |
| 18.04.2019 | 2219004573 | dopravné značky | 4500148754 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,527,55 | |
| 18.04.2019 | 2219004574 | rozvádzač | 4500149802 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 100,00 | |
| 18.04.2019 | 2219004575 | čerpadlo | 4500149826 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 999,00 | |
| 18.04.2019 | 2219004576 | spojovací materiál, pracovné náradie | 4500149844 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 35,12 | |
| 18.04.2019 | 2219004577 | ND na vozidlá | 4500149830 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 186,50 | |
| 18.04.2019 | 2219004578 | uzáver paliva | 4500148969 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 45,41 | |
| 18.04.2019 | 2219004579 | maliarsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500149405 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 47,15 |
| 18.04.2019 | 2219004580 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500149055 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 382,86 |
| 18.04.2019 | 2219004583 | pneuservisné práce | 4500149677 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 22,17 |