Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2019 | 2219004333 | servis vozidla BL417JP | 4500147827 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004336 | služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok 3/2019, odplata za služby výberu a evidencie DZ | ZM/2015/0331 | 4500149800 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 160,467,29 |
| 10.04.2019 | 2319004260 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/02177 | GEOTERM KOŠICE, a.s., Moldavská 12, Košice, 040 01, SK | 36210137 | 25,92 | |
| 10.04.2019 | 2319004688 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/05525 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,013,01 | |
| 10.04.2019 | 2319004689 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/05526 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 343,97 | |
| 10.04.2019 | 2219004238 | ND na vozidlá | 4500149357 | PRAKTIKPUMP,s.r.o., Jesenského 63, Zvolen, 960 01, SK | 36647861 | 60,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004239 | vodné čerpadlo | 4500148170 | PRAKTIKPUMP,s.r.o., Jesenského 63, Zvolen, 960 01, SK | 36647861 | 121,60 | |
| 10.04.2019 | 2219004240 | obehové čerpadlo | 4500149340 | PRAKTIKPUMP,s.r.o., Jesenského 63, Zvolen, 960 01, SK | 36647861 | 120,00 | |
| 10.04.2019 | 2219004241 | elektroinštalačný materiál | 4500148360 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 148,47 | |
| 10.04.2019 | 2219004242 | stavebný, hutný materiál | 4500149238 | EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 50133594 | 285,37 |