Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | 2219003283 | servis vozidla BL587GZ | 4500147008 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 361,02 | |
| 22.03.2019 | 2219003284 | servis vozidla BA975TK | 4500147109 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 337,49 | |
| 22.03.2019 | 2219003285 | prenájom priestorov 16.3.2019 | 4500144366 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 400,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003286 | BAZ vstup dospelý | 4500146104 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 99,17 | |
| 22.03.2019 | 2219003287 | ubytovanie, daň za ubytovanie 15.3. - 17.3.2019 | 4500146845 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 1,302,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003288 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500147619 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 26,63 |
| 22.03.2019 | 2219003289 | servis vozidla BL680EC | 4500147184 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003290 | servis vozidla BA709PP | 4500147175 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 670,00 | |
| 22.03.2019 | 2219003291 | servis vozidla BL248PG | 4500144537 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 248,26 | |
| 22.03.2019 | 2219003292 | materiál | 4500147720 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 940,80 |