Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | 2219003210 | materiál | 4500147992 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 577,22 | |
| 20.03.2019 | 2219003211 | príruba sacej hadice | 4500147560 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 380,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003212 | rúry, plechy | 4500145915 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 304,59 | |
| 20.03.2019 | 2219003216 | servis vozidla BL232RP | 4500146471 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 322,29 | |
| 20.03.2019 | 2219003222 | náhradné diely na svahovú kosačku | 4500145088;4500145415 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 410,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003253 | čistiaci prostriedok | 4500147577 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 155,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003254 | mimoriadne upratovacie služby po stavebnej oprave | 4500147780 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 960,00 | |
| 20.03.2019 | 2219003255 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500148575 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,900,00 |
| 20.03.2019 | 2219003258 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500148573 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,970,00 |
| 20.03.2019 | 2219003259 | právne služby | 4500148576 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,779,01 |