Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2019 | 2219003157 | pneumatiky | 4500147670 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 664,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003158 | vysávač s tepovačom Karcher | 4500147697 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 184,92 | |
| 19.03.2019 | 2219003159 | rozbor vzoriek vody | 4500147432 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 29,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003160 | elektro materiál | 4500147164 | K&M Agency s.r.o., Jánovce 119, Jánovce, 925 22, SK | 44634684 | 2,628,65 | |
| 19.03.2019 | 2219003161 | oprava kamery č.535 tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500146128 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,811,24 |
| 19.03.2019 | 2219003162 | oleje a filtre | 4500147196 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 820,34 | |
| 19.03.2019 | 2219003163 | servis automobilu BA687PP | 4500147171 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 500,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003165 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500143185 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 145,34 | |
| 19.03.2019 | 2219003166 | odstránenie stromov a kríkov na R1 v LJP | 4500146981 | Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK | 43495419 | 9,026,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003167 | TK, EK BA609BJ, BL375SE | 4500147128 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 139,80 |