Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | 2225001468 | hutný, stavebný materiál | 4500250419 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 978,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001469 | špecializovaný kurz | 4500249582 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 574,80 | |
| 19.02.2025 | 2225001470 | oprava osvetľovacích rozvodov | 4500250491 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 911,20 | |
| 19.02.2025 | 2225001471 | oprava núdzového systému | 4500250488 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 890,50 | |
| 19.02.2025 | 2225001472 | Bezpečnostný transportný kufrík | 4500250733 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 100,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001473 | oprava vysielania rádia | ZM/2021/0060 | 4500250479 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 420,00 |
| 19.02.2025 | 2225001474 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500249101 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,100,00 |
| 19.02.2025 | 2225001475 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249742 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 608,95 |
| 19.02.2025 | 2225001476 | vývoz likvidácia odpadovej vody | 4500249822 | PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK | 47162961 | 226,50 | |
| 19.02.2025 | 2225001477 | revízia OOPP proti pádu | 4500250860 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 104,40 |