Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | 3025000055 | správny poplatok | 4500250969 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 19.02.2025 | 3025000056 | Správny poplatok | 4500251088 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 19.02.2025 | 2125000056 | R2 Zacharovce - Bátka, žiadosť o vyjadrenie | OBJ/18059/2025 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 22,76 | |
| 18.02.2025 | 2225001420 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250979 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 151,28 | |
| 18.02.2025 | 2225001421 | elektroinštalačný materiál | 4500250955 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 648,85 | |
| 18.02.2025 | 2225001422 | vypracovanie PD | 4500246655 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 500,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001423 | oprava porúch EZS a TU15 | 4500249420 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,634,80 | |
| 18.02.2025 | 2225001424 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500250781 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,304,00 |
| 18.02.2025 | 2225001425 | Plynová vzpera | 4500251072 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 96,84 | |
| 18.02.2025 | 2225001426 | maliarsky, spotrebný materiál | 4500251081 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 345,56 |