Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | 2225001490 | údržba cesty I/50 01/25 | ZML/1651/2010 | 4500250650 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,032,18 |
| 19.02.2025 | 2225001491 | výroba pečiatok | 4500251016 | BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 50506790 | 254,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001492 | Upratovacie služby 01/2025 | ZM/2024/0164 | 4500250393 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 316,00 |
| 19.02.2025 | 2225001530 | oprava PDZ E NR-112, NR-187 na D1 | ZM/2024/0231 | 4500250688 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 480,00 |
| 19.02.2025 | 2225001531 | oprava UPS | ZM/2024/0231 | 4500247573 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,633,80 |
| 19.02.2025 | 2225001532 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500250902 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,116,54 |
| 19.02.2025 | 2225001533 | Spotrebný, spojovací materiál | 4500251141 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 358,86 | |
| 19.02.2025 | 2225001534 | oprava BL250UC PU | 4500251014 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 618,41 | |
| 19.02.2025 | 2225001535 | oprava BT747FZ PU | 4500251014 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 307,80 | |
| 19.02.2025 | 2225001482 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 |