Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 2219002358 | odstránenie uhynutých zvierat - kadáverov | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 474,50 |
| 04.03.2019 | 2219002359 | stavebný materiál | 4500146912 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 49,13 | |
| 04.03.2019 | 2219002360 | montáž vetracieho systému do soc. miestností WC - dieľňa | 4500145626 | Kristián Hamar - K&H STAV, Sap 203, Sap, 930 06, SK | 46791841 | 899,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002361 | pneumatiky | 4500146367 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 3,129,40 | |
| 04.03.2019 | 2219002362 | servisná prehliadka a oprava BA500SA | 4500146279 | Boxer servis, s. r. o., Svätý Martin 4558, Senec, 903 01, SK | 45513775 | 689,25 | |
| 04.03.2019 | 2219002364 | servis automobilu BL673EC | 4500146318 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 165,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002365 | servis automobilu BL848GY | 4500146320 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 510,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002366 | oprava vozidla BL084IG | 4500147002;4500146419 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 903,22 | |
| 04.03.2019 | 2219002332 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,549,99 | |
| 04.03.2019 | 2219002367 | elektroinštalačný materiál | 4500146418 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 862,76 |