Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 2219001047 | oprava čistiacej lyžice BA201PP | 4500145317 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 480,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001048 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500145194 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 156,85 | |
| 06.02.2019 | 2219001049 | pracovné náradie | 4500145295 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 256,60 | |
| 06.02.2019 | 2219001050 | služby odpadového hospodárstva | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 06.02.2019 | 2219001051 | oprava výdajného stojana na ČS TT | ZML/341/2010 | 4500143915 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 800,20 |
| 06.02.2019 | 2219001052 | servisné práce na nadstavbe BL448UI | 4500145353 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 931,44 | |
| 06.02.2019 | 2219001053 | funkcia technika PO, BOZP | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.02.2019 | 2219001054 | čistenie pracovného oblečenia | 4500144720 | Daisy plus, s.r.o., Pavla Mudroňa 7436/9, Trnava, 917 01, SK | 35890975 | 158,50 | |
| 06.02.2019 | 2219001055 | prenájom rohoží za 31.12.2018 - 27.01.2019 | ZM/2013/0032 | 4500144654 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 74,27 |
| 06.02.2019 | 2219001056 | ND na BA946VB | 4500144999 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 115,34 |