Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 2219001057 | ND na vozidlá | 4500145148 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 288,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001060 | geometrický plán na zameranie stavby mostovej váhy na kolaudáciu v kat. úz. Mengusovce | 4500143848 | V-GEO, s.r.o., Pavlovova 2340/2, Poprad, 058 01, SK | 48109622 | 364,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001061 | prenájom stojana na vratné obaly 02/2019 | 4500145734 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 06.02.2019 | 2219001062 | prenájom dávkovača vody, stojana na vratné obaly | 4500143575 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001063 | bezpečnostná služba za 01/2019 | ZM/2014/0527 | 4500143680 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,380,80 |
| 06.02.2019 | 2219001064 | ukladanie odpadu na skládke odpadov | 4500145036 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 300,49 | |
| 06.02.2019 | 2219001065 | servisná prehliadka nakladača MT1740 | 4500144125 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 505,56 | |
| 06.02.2019 | 2219001069 | čerpanie a vývoz fekálií na ČOV Kráľovce | 4500144748 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 77,14 | |
| 06.02.2019 | 2219001070 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500143832 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,850,00 |
| 06.02.2019 | 2219001072 | granule pre psa, konzerva pre psa | 4500142565 | Marek Socha - ATOS, Slovenská 33, Košice, 040 01, SK | 43139191 | 174,54 |