Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 2225001373 | podpora pre Lenovo | 4500249969 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 2,382,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001374 | servis BL417JP | 4500250744 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,016,70 | |
| 14.02.2025 | 2225001375 | Nápojové kupóny BA2 | ZM/2024/0026 | 4500250747 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 300,00 |
| 14.02.2025 | 2225001376 | Pneumatiky | 4500250621 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 713,84 | |
| 14.02.2025 | 2225001377 | vybudovanie základovej pätky | 4500250718 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 996,72 | |
| 14.02.2025 | 2225001378 | ND na BL486ZN | 4500250721 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 347,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001381 | OOPP | 4500250754 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 1,779,44 | |
| 14.02.2025 | 2125000047 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 309,784,11 | |
| 13.02.2025 | 2225001220 | Stolová LED lampa | ET/2024/0009 | 4500250422 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 39,70 |
| 13.02.2025 | 2225001221 | Opakované školenia | 4500250578 | ŠKOLEXIS s.r.o., Horná 260/81, Lieskovec, 962 21, SK | 43840396 | 504,00 |