Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2024 2224008652 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 202,00
08.08.2024 2224008672 Oprava BL430YJ 4500240800 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,657,24
08.08.2024 2224008666 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 207,45
08.08.2024 2224008673 lepidlo na stierkovanie ET/2024/0005 4500240833 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 268,80
08.08.2024 2224008674 odmena z predaja DZ 07/24 ZM/2024/0101 4500241635 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 9,93
08.08.2024 2224008675 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500240004 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 84,00
08.08.2024 2224008677 Pracovné náradie 4500240818 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 289,00
08.08.2024 2224008679 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0100 4500241634 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 51,55
08.08.2024 2224008680 Revízie elektrických zar. 4500240265 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 375,00
08.08.2024 2224008681 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500238525 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 431,00