Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2024 2224008683 Pranie prádla 07/2024 4500240040 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 221,55
08.08.2024 2224008684 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0079 4500241633 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 347,79
08.08.2024 2224008685 Pracovné náradie, ND 4500241170 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 763,91
08.08.2024 2224008686 Geotechnický monitoring ZM/2024/0137 4500234719 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 2,829,00
08.08.2024 2224008687 Likvidácia odpadu 07/24 ZM/2020/0331 4500240182 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 3,804,00
08.08.2024 2224008688 Geotechnický monitoring ZM/2024/0136 4500234720 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 17,251,00
08.08.2024 2224008689 Výmena zdroja PLM 4500241160 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 409,15
08.08.2024 2224008690 Geotechnický monitoring ZM/2024/0135 4500234730 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 4,520,00
08.08.2024 2224008691 Pranie prádla 08/2024 4500241177 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 89,20
08.08.2024 2224008692 Geotechnický monitoring ZM/2024/0134 4500234732 DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 50391348 24,700,00