Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.08.2024 2224008655 PHM ZM/2011/0402 4500241476 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,998,56
08.08.2024 2224008656 PHM ZM/2011/0402 4500241451 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,248,38
08.08.2024 2224008657 Obnova VDZ 07/2024 ZM/2022/0312 4500239344 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,606,00
08.08.2024 2224008658 PHM ZM/2011/0402 4500240608 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,195,54
08.08.2024 2224008659 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500241251 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,087,15
08.08.2024 2224008660 PHM ZM/2011/0402 4500241449 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,101,07
08.08.2024 2224008661 PHM, Poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500241446 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,318,86
08.08.2024 2224008662 Obnova VDZ 07/2024 ZM/2022/0312 4500238143 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 25,720,06
08.08.2024 2224008663 PHM ZM/2011/0402 4500240707 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,646,19
08.08.2024 2224008644 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 20,255,91