Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | 2219000443 | strážna služba 01.01. - 09.01.2019 | 4500143542 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 977,83 | |
| 23.01.2019 | 2219000444 | strážna služba 10.01.-17.01.2019 | 4500143744 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 869,18 | |
| 23.01.2019 | 2219000447 | zametací stroj | 4500144296 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 670,00 | |
| 23.01.2019 | 2219000449 | právne služby | ZM/2017/0106 | 4500145256 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 5,130,00 |
| 23.01.2019 | 2219000452 | EV cievka | 4500144189 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 856,40 | |
| 23.01.2019 | 2219000453 | oprava požiarnych zariadení a príslušenstva | 4500144483 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 901,95 | |
| 23.01.2019 | 2219000454 | náhradné diely | 4500144453 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 384,72 | |
| 23.01.2019 | 2219000455 | ND na vozidlá | 4500144595 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 532,35 | |
| 23.01.2019 | 2219000456 | oprava vozidla BA067OP | 4500144206 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 603,01 | |
| 23.01.2019 | 2219000457 | dopravné značky | 4500144113 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 136,00 |