Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | 2219000511 | oprava vozidla BA194MC | 4500144470 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,725,58 | |
| 23.01.2019 | 2219000512 | vaňa nerezová | 4500144419 | STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK | 31594697 | 228,00 | |
| 23.01.2019 | 2219000513 | náhradné diely | 4500144481 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 710,35 | |
| 23.01.2019 | 2219000515 | mob.telefón | ZM/2018/0338 | 4500144736 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 23.01.2019 | 2219000448 | právne služby | ZM/2017/0106 | 4500147149 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 6,381,00 |
| 23.01.2019 | 2219000451 | právne služby | ZM/2017/0106 | 4500147143 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 4,567,50 |
| 23.01.2019 | 2319000398 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/01307 | Agro Idos, .r.o., Nováčany 145, Nováčany, 044 22, SK | 36866385 | 172,93 | |
| 23.01.2019 | 2319000401 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/01433 | SG3 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, SK | 51333384 | 49,447,32 | |
| 23.01.2019 | 2219000458 | oprava hydraulického rozvádzača na BA559MD | 4500144254 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 474,26 | |
| 23.01.2019 | 2219000459 | snímač posypu Havel - sonda | 4500144234 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 757,09 |