Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2019 | 2219000181 | právne služby | 4500144815 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,306,51 | |
| 17.01.2019 | 2219000182 | servis vozidla BA553XG | 4500143806 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 805,00 | |
| 17.01.2019 | 2219000183 | zimná údržba R3 | ZML/1764/2010 | 4500144232 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 9,041,67 |
| 17.01.2019 | 2219000184 | pomocný štartovací prístroj | 4500144251 | Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 35833688 | 394,24 | |
| 17.01.2019 | 2219000185 | servis vozidla BA551XG | 4500143727 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 960,00 | |
| 17.01.2019 | 2219000199 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500144822 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,350,00 |
| 17.01.2019 | 2219000203 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2017/0111 | 4500144030 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,354,30 |
| 17.01.2019 | 2219000206 | vypracovanie poriadku na ČOV Granč - Petrovce | 4500142925 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 059 91, SK | 31714030 | 600,00 | |
| 17.01.2019 | 2219000214 | oprava kamery KD6 na D1 PN-Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500139640 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,123,00 |
| 17.01.2019 | 2219000216 | elektrická energia za 11/2018 | 4500144951 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 135,83 |