Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2019 | 2219000217 | nájomné za 11/2018 | ZM/2018/0348 | 4500144936 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 17.01.2019 | 2219000222 | náhradné komponenty do vozidiel, autokozmetika a iné | 4500144186 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 319,82 | |
| 17.01.2019 | 2219000223 | bezpečnostná skriňa | 4500144036 | Tibor Vrábel - SEZAM, Trojičné nám. 9, Trnava, 917 01, SK | 33214760 | 232,50 | |
| 17.01.2019 | 2219000242 | zimná zmes do ostrekovačov | 4500143667 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 95,20 | |
| 17.01.2019 | 2219000244 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500143991 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 152,51 | |
| 17.01.2019 | 2219000245 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500144115 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 153,44 |
| 17.01.2019 | 2219000246 | materiál | 4500143695 | COMPREX, s.r.o., Ľ. Stárka 2870, Trenčín, 911 05, SK | 36309028 | 182,60 | |
| 17.01.2019 | 2219000248 | lišta britu na snehovú frézu BA563MD | 4500143956 | KOMAD spol. s r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 31567916 | 85,70 | |
| 17.01.2019 | 2219000249 | oprava hydraul.sústavy a doplnenie oleja na sypači BL240IR | 4500143927 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 208,60 | |
| 17.01.2019 | 2219000250 | materiál | 4500143900 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 16,15 |