Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2019 | 2219000053 | nemrznúca zmes | 4500143594 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 115,32 | |
| 10.01.2019 | 2219000054 | stavebný materiál | 4500143784 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o., Robotnícka 2, Martin, 036 01, SK | 36373991 | 64,50 | |
| 10.01.2019 | 2219000055 | kancelársky nábytok | 4500143851 | Alfréd Zorda - Obchodno sprostredko spoločnosť BÝVANIE, Nám. Matice slovenskej 1,3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33997284 | 423,40 | |
| 10.01.2019 | 2219000056 | Snímač otáčok | 4500142465 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 620,00 | |
| 10.01.2019 | 2219000057 | prenájom SW Josephine na r. 2019 | 4500143403 | NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 36694207 | 16,560,00 | |
| 10.01.2019 | 2219000058 | pracovné náradie | 4500143725 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 388,06 | |
| 10.01.2019 | 2219000059 | hygienický materiál | 4500143808 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 432,00 | |
| 10.01.2019 | 2219000060 | ND na vozidlá, mazivá | 4500143693 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 970,33 | |
| 10.01.2019 | 2219000096 | Archívna škatuľa | 4500143243 | EMBA Trade, spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01, SK | 34142860 | 184,00 | |
| 10.01.2019 | 2219000103 | elektrospotrebič | 4500143772 | Swiss Coffee s.r.o., Mierová 66, Bratislava, 821 05, SK | 43771963 | 1,457,50 |