Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2019 | 2218016818 | mesačný popl. SSÚD BA za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500142145 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 117,51 |
| 09.01.2019 | 2218016819 | mesačný popl. Trnava za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500143496 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |
| 09.01.2019 | 2218016820 | mesačný popl. pre LM za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500125655;4500123365 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 09.01.2019 | 2218016821 | mesačný popl.Trenčín za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500138550 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 09.01.2019 | 2218016823 | mesačný popl. Mengusovce za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500142132 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 09.01.2019 | 2218016811 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 300,64 | |
| 09.01.2019 | 2218016813 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 144,40 | |
| 09.01.2019 | 2218016840 | zneškodnenie odpadu | 4500127687 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 575,54 | |
| 09.01.2019 | 2218016824 | mesačný popl.Prešov za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500125633 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 09.01.2019 | 2218016825 | mesačný popl. Galanta za 12/2018 | 4500144013 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |