Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2019 | 2118001704 | ZP | 109645/2018 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 447,40 | |
| 04.01.2019 | 2118001705 | Analýza EPV | 74126/2018 | AQUATEST a.s. Slovakia organizačná zložka, Pražská 2, Košice, 040 11, SK | 36656623 | 12,707,00 | |
| 04.01.2019 | 2118001707 | Lyžica CBA | 4500144289 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 2,500,00 | |
| 04.01.2019 | 2118001708 | Tunel Šibeník - uprava rozhlasu a iné | 112516/2018 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,900,00 | |
| 04.01.2019 | 2218016677 | psychologické posúdenie uchádzačov | 4500142915 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 300,00 | |
| 04.01.2019 | 2218016678 | strážna služba Petrovany za 12/2018 | ZML/1486/2010 | 4500143794 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 04.01.2019 | 2218016679 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500143011 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 535,00 | |
| 04.01.2019 | 2218016680 | chemikálie, čistiace potreby | 4500141702 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 124,78 | |
| 04.01.2019 | 2218016681 | wifi ČS pripojenie | 4500141906 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 04.01.2019 | 2218016684 | vypracovanie MPP/TS Jablonov | 4500140870 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36599361 | 180,00 |