Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2019 | 2218016686 | strážna služba NDS Jarovce za 12/2018 | ET/2018/0272 | 4500139498 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 5,081,52 |
| 04.01.2019 | 2218016688 | technická podpora pre IS MOSTY | ZM/2015/0477 | 4500143866 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,101,44 |
| 04.01.2019 | 2218016689 | strážna služba Nová Baňa 12/2018 | ET/2018/0314 | 4500143805 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 2,842,08 |
| 04.01.2019 | 2218016692 | pramenitá voda tunel Beharovce | 4500142250 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 36,90 | |
| 04.01.2019 | 2218016694 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500142909 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 35,00 | |
| 04.01.2019 | 2218016695 | monitorovanie VZ 10-12/2018 | ZML/144/2010 | 4500143809 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 |
| 04.01.2019 | 2218016696 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500141822 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 303,35 | |
| 04.01.2019 | 2218016697 | pracovné náradie | 4500139573 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 218,00 | |
| 04.01.2019 | 2219000002 | prenájom stojana, dávkovača vody 1/2019 | 4500142250 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 04.01.2019 | 2219000003 | prenájom stojana Nová Baňa 01/2019 | 4500143861 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 |