Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2019 | 2218016620 | výmena zdroja pre kameru KD62, tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500141433 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 150,00 |
| 02.01.2019 | 2218016621 | elektroinštalačný materiál | 4500142400;4500142917 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 868,80 | |
| 02.01.2019 | 2218016622 | materiál | 4500143204 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 702,30 | |
| 02.01.2019 | 2218016630 | deratizácia na odp. na D1, PO - Budimír | 4500142520 | Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD, Vŕbová 24, Haniska, 080 01, SK | 30238102 | 450,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016633 | praktické cvičenie a záverečné skúšky ručného zvárania elektr.oblúkom | 4500143111 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 328,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016634 | odkalenie nádrží na SSÚD Prešov | ZML/511/2010 | 4500143110 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 48,62 |
| 02.01.2019 | 2218016635 | krytky, klapka | 4500142011;4500141534 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 387,53 | |
| 02.01.2019 | 2218016636 | noha oporná nastaviteľná | 4500142620 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 93,00 | |
| 02.01.2019 | 2218016637 | materiál | 4500142866 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 213,43 | |
| 02.01.2019 | 2218016638 | technická kontrola BL615YE | 4500143220 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 24,17 |