Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 2218015423 | členský príspevok na rok 2019 | 4500142972 | Únia dopravy,pôšt a telekomunikácií SR, Bazová 2, Bratislava, 821 08, SK | 31768172 | 11,000,00 | |
| 31.12.2018 | 2218016567 | materiál | 4500136998 | KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36477451 | 100,00 | |
| 31.12.2018 | 2218016568 | lanká | 4500143248 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 125,79 | |
| 31.12.2018 | 2218016570 | oprava vozidla BA947VB | 4500142365 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 607,13 | |
| 31.12.2018 | 2218016571 | oprava vozidla BA376SL | 4500142842 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 756,68 | |
| 31.12.2018 | 2218016572 | oprava vozidla BL934IK | 4500143045 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 692,75 | |
| 31.12.2018 | 2218016573 | oprava vozidla BA541XG | 4500142845 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 747,00 | |
| 31.12.2018 | 2218016574 | aktual.odborná príprava viazačov bremien | 4500142382 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 22,00 | |
| 31.12.2018 | 2218016575 | náhradné diely | 4500143037 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 813,00 | |
| 31.12.2018 | 2218016576 | elektroinštalačný materiál | 4500142150 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 452,77 |