Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | 2218016529 | prenájom súčasti ložísk na premostenie | 4500132994 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 47,10 | |
| 28.12.2018 | 2218016530 | pneuservisné práce | 4500143283 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 48,70 | |
| 28.12.2018 | 2218016531 | pneuservisné práce | 4500143382 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 207,95 | |
| 28.12.2018 | 2218016532 | servis stroja | 4500143427 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 88,43 | |
| 28.12.2018 | 2218016533 | výmena autobatérií na vozidlách | 4500142665 | Chovanec Ján Ing. Servis TF, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 10871390 | 145,05 | |
| 28.12.2018 | 2218016534 | drogistický tovar a čistiace potreby | 4500141766 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 72,46 | |
| 28.12.2018 | 2218016535 | školenie vodičov | 4500143650 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 178,50 | |
| 28.12.2018 | 2218016536 | kancelárske potreby | 4500142761 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 629,53 | |
| 28.12.2018 | 2319000116 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/00919 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 79,63 | |
| 28.12.2018 | 2118001684 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre R1 Sielnica - úprava križovatky | ZM/2016/0166 | SGS Czech Republic s.r.o., K Hájúm 1233/2, Praha, 155 00, CZ | 48589241 | 7,817,75 |