Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | 2218016496 | oprava prevodníka pre snímanie vibrácií ventilátora, tunel Bôrik | 4500141696 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 600,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016497 | oprava sčítača | ZML/816/2010 | 4500141759 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 922,38 |
| 28.12.2018 | 2218016498 | údržba-servis regul.stanice plynu pre vykur.budov | 4500142667 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 2,463,80 | |
| 28.12.2018 | 2218016499 | kalibrácia | 4500143113 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 46,66 | |
| 28.12.2018 | 2218016500 | fenix čelovka | 4500143078 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 239,60 | |
| 28.12.2018 | 2218016501 | fenix aku | 4500143077 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 438,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016502 | fenix čelovka | 4500143186 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 973,70 | |
| 28.12.2018 | 2218016503 | náhradné diely | 4500141991 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 957,00 | |
| 28.12.2018 | 2218016504 | materiál | 4500143455 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 384,07 | |
| 28.12.2018 | 2218016508 | stavebný materiál | 4500139467 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 374,58 |