Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2018 | 2218015872 | servisná prehliadka BL758ET | ET/2018/0122 | 4500142511 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,338,57 |
| 14.12.2018 | 2218015873 | servisná prehliadka BL049CR | 4500140978 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 268,89 | |
| 14.12.2018 | 2218015875 | výroba nálepiek | 4500141330 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 84,00 | |
| 14.12.2018 | 2218015877 | ND na TZ | 4500139389 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 512,76 | |
| 14.12.2018 | 2218015878 | LED gombíky | ET/2018/0279 | 4500139970 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 9,948,95 |
| 14.12.2018 | 2218015879 | ND na BA096PN | 4500142664 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 62,93 | |
| 14.12.2018 | 2218015881 | elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500142692 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 50,78 | |
| 14.12.2018 | 2218015882 | montážna podložka | 4500142631 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 36,10 | |
| 14.12.2018 | 2218015884 | pracovné náradie | 4500142637 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 650,50 | |
| 14.12.2018 | 2218015885 | ND na vozidlá | 4500142644 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 520,00 |