Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2018 | 2218015748 | odber a rozbory jazierok | 4500141607 | ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK | 31647146 | 850,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015749 | materiál na opravu vozidla | 4500141137 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 536,76 | |
| 12.12.2018 | 2218015750 | základné kurzy | 4500141668 | Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 220,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015751 | servis klimatizačných jednotiek HP Čunovo, HP Jarovce | 4500142328 | BT KLIMA, s. r. o., Pezinská 4426/41, Senec, 903 01, SK | 51146312 | 800,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015752 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500142931 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 12.12.2018 | 2218015753 | prevádzkovanie služby výberu a evidencie úhrady DZ za užívanie vymedzených úsekov ciest - 11/2018 | ZM/2015/0331 | 4500143206 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 57,940,11 |
| 12.12.2018 | 2218015754 | servis tunela Horelica 11/2018 | ZM/2015/0263 | 4500124049 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 636,35 |
| 12.12.2018 | 2218015755 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500142932 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 12.12.2018 | 2218015756 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500142097 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 6,532,05 |
| 12.12.2018 | 2218015757 | aktualizácia k 23.11.2018 | 4500142948 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 62,52 |