Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2018 | 2218015770 | pneuservisné práce | 4500142704 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 464,26 | |
| 12.12.2018 | 2218015771 | rekonštrukcia priestorov WC na HP Brodské | 4500140127 | Ing. Staniskav Ivan -STAVITEĽ, Hviezdoslavova 1807/71, Malacky, 901 01, SK | 37029886 | 500,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015772 | oprava vozidla BA445MD | 4500142481 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 1,726,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015774 | parabola | 4500142566 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 154,00 | |
| 12.12.2018 | 2218015775 | servis vozidla BL709IO | 4500142523 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 291,02 | |
| 12.12.2018 | 2218015776 | čistenie a pranie prádla | 4500139850 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 95,12 | |
| 12.12.2018 | 2218015787 | elektródy a iné | 4500142232 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 85,92 | |
| 12.12.2018 | 2218015789 | pneumatiky | ET/2018/0303 | 4500142184 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 4,374,00 |
| 12.12.2018 | 2218015791 | materiál spojovací | 4500140041 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 396,12 | |
| 12.12.2018 | 2218015793 | kontrola originality vozidla BL289RP | 4500141414 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 121,67 |