Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | 2218015436 | ND na vozidlá | 4500141399 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 556,60 | |
| 07.12.2018 | 2218015437 | elektrospotrebiče | 4500141867 | Igor Stano - ELEKTRONIK, Duklianska 422/13, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 17793947 | 993,33 | |
| 07.12.2018 | 2218015438 | ND na vozidlá | 4500141787 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 119,67 | |
| 07.12.2018 | 2218015439 | prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500141888 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 72,05 |
| 07.12.2018 | 2218015440 | strážna služba Mengusovce 11/2018 | ET/2018/0225 | 4500137937 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,541,60 |
| 07.12.2018 | 2218015441 | pracovné náradie | 4500141996 | IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK | 50712063 | 979,20 | |
| 07.12.2018 | 2218015442 | ND na vozidlá | 4500140712 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 940,52 | |
| 07.12.2018 | 2218015443 | materiál | 4500142037 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 845,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015444 | mikulášske balíčky | 4500142384 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 140,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015445 | dielenský vozík | 4500141782 | IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK | 50712063 | 872,40 |