Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | 2218015422 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500142420 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 613,76 |
| 07.12.2018 | 2218015424 | ND na vozidlá | 4500142010 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 64,10 | |
| 07.12.2018 | 2218015425 | Marmolit, hladítko | 4500141828 | TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK | 44932766 | 94,15 | |
| 07.12.2018 | 2218015426 | nálepky | 4500141819 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Kežmarská 1, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 97,10 | |
| 07.12.2018 | 2218015427 | ND na vozidlá | 4500142049 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 525,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015428 | servis mot. vozidla BL902LC | 4500141729 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 788,62 | |
| 07.12.2018 | 2218015429 | ND do EPS | 4500141798 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 726,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015430 | ND na plynovú wapku | 4500141101 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 966,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015431 | výdaj stravy za 11/2018 | 4500139766 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 409,50 | |
| 07.12.2018 | 2218015432 | nájomné za nebytové priestory | 4500140800 | REALIT s.r.o., Sadová 14A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36749591 | 200,00 |