Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 2118001536 | Projekt geologickej úlohy | 80134/2018 | RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s. r. o., Štrková 10 10, Žilina, 010 09, SK | 44333382 | 32,800,00 | |
| 06.12.2018 | 2118001539 | koordinátor BOZP | 69843/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 290,18 | |
| 06.12.2018 | 2118001540 | stanovenie VŠH nájmu | OBJ/106688/2018 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 950,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015067 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 56,49 | |
| 06.12.2018 | 2218015070 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,671,89 | |
| 06.12.2018 | 2218015061 | likvidácia kalov z ČOV a septikov | 4500141786 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 72,34 | |
| 06.12.2018 | 2218015276 | vzdelávacie služby dňa 05.12.2018 | 4500141045 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 287,50 | |
| 06.12.2018 | 3018000748 | Pokuta | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 26,00 | ||
| 06.12.2018 | 2218015256 | oprava posuvných dverí - odpočívadlo Turčianska Štiavnička | 4500141374 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 140,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015257 | oprava požiarnych zariadení | 4500141517 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 977,57 |