Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2018 | 2218014690 | školenie: Staňte sa odbor.na verejné zákazky - 13.11. - 14.11.2018 | 4500140714 | OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava, 821 01, SK | 47139200 | 870,00 | |
| 27.11.2018 | 2218014593 | oprava mot. vozidla BA821US | 4500141037 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 588,16 | |
| 27.11.2018 | 2218014594 | servis mot. vozidla BA745RV | 4500141042 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 655,58 | |
| 27.11.2018 | 2218014595 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500136215 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,996,00 |
| 27.11.2018 | 2218014596 | ND na vozidlá | 4500141511 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 26,84 | |
| 27.11.2018 | 2218014597 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál, ND na vozidlá | 4500141539 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 79,13 | |
| 27.11.2018 | 2218014599 | ND na vozidlá | 4500141612 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 627,75 | |
| 27.11.2018 | 2218014600 | oprava mot. vozidla BA820US | 4500140645 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 260,00 | |
| 27.11.2018 | 2218014601 | oprava kardanu svahovej kosačky REFORM G-5 | 4500141305 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 305,00 | |
| 27.11.2018 | 2218014602 | čelné sklo na BA498ME | 4500140390 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 255,00 |