Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014589 | stavebný, hutný materiál | 4500141267 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 383,71 | |
| 26.11.2018 | 2218014590 | výmena VN poistky | 4500140233 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 169,91 | |
| 26.11.2018 | 2218014591 | doska plošný spoj | 4500141285 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 438,01 | |
| 26.11.2018 | 2218014592 | OP a OS č. 105 | ZM/2016/0175 | 4500139721 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 126,00 |
| 26.11.2018 | 2218014613 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141714 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 98,40 |
| 26.11.2018 | 2218014614 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141693 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 27,20 |
| 26.11.2018 | 2218014615 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141684 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 160,00 |
| 26.11.2018 | 2218014617 | kancelársky materiál | 4500141354 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 525,90 | |
| 26.11.2018 | 2218014619 | projektová činnosť "Rekonštrukcia priestorov - WC verejnosť na HP Brodské - projekt stavebnej časti" | 4500140282 | ARCHIX, s. r. o., Duklianskych hrdinov 651/47, Malacky, 901 01, SK | 51034883 | 800,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014620 | oprava rozvádzačov po zistených závadách | 4500141010 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 711,00 |