Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014520 | nadstavenie geometrie na BA963PI | 4500141363 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 30,55 | |
| 26.11.2018 | 2218014521 | servisné, pneuservisné práce na BA976PI, BA045OS | 4500138230 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 78,65 | |
| 26.11.2018 | 2218014522 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500141163 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 26.11.2018 | 2218014523 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500140715 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 74,71 | |
| 26.11.2018 | 2218014524 | kancelársky nábytok | 4500141491 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 200,53 | |
| 26.11.2018 | 2218014525 | pracovné náradie, maliarsky, natieračsky, stavebný, hutný, spojovací materiál | 4500141454 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 415,42 | |
| 26.11.2018 | 2218014526 | kancelársky materiál | 4500141172 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 156,86 | |
| 26.11.2018 | 2218014527 | nabíjačka | 4500141188 | KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK | 31684068 | 456,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014528 | EK, TK na BA820US | 4500140708 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 39,99 | |
| 26.11.2018 | 2218014529 | TK, EK na BA813US, BA814US, BA812US, BA576YV | 4500141229 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 144,14 |