Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014627 | rekonštrukcie priestorov - WC verejnosť"HP Brodské | 4500140051 | Vladimír Kováč, P-K-V, Boženy Nemcovej 498/11, Malacky, 901 01, SK | 17629179 | 350,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014628 | pracovné náradie | 4500140880 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 454,96 | |
| 26.11.2018 | 2218014630 | tonery | 4500141369 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 225,50 | |
| 26.11.2018 | 2218014631 | žiarovky | 4500140604 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 503,70 | |
| 26.11.2018 | 2118001391 | Diaľkovo ovládaná svahová kosačka | ET/2018/0211 | 4500138815 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 155,989,00 |
| 26.11.2018 | 2118001431 | Znal.posudok-objednavka | Obj/100061/2018 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 299,87 | |
| 26.11.2018 | 2118001432 | Objednávka ZP | 102679/2018 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 120,00 | |
| 26.11.2018 | 2118001433 | Univerzálny nosič náradia | ZM/2018/0051 | 4500129747 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 258,750,00 |
| 26.11.2018 | 2118001438 | Aktualizácia trvalého dopr. značenia na D1 v úseku Hlohovec - Piešťany | ZM/2014/0482 | 4500137603 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 95,845,10 |
| 26.11.2018 | 2118001439 | Aktualizácia trvalého dopravného značenia D1 v úseku | ZM/2014/0482 | 4500137284 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 58,332,78 |