Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014377 | kopírovací valec | 4500140271 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 995,32 | |
| 22.11.2018 | 2218014378 | betón | 4500139760 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 717,71 | |
| 22.11.2018 | 2218014379 | oprava vozidla BA817US | 4500139851 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 476,60 | |
| 22.11.2018 | 2218014380 | oprava motora vozidla BL190JH | 4500139787 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 736,60 | |
| 22.11.2018 | 2218014381 | strážna služba za 10/2018 | ET/2018/0223 | 4500136991 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 3,330,15 |
| 22.11.2018 | 2218014382 | zneškodnenie odpadu dňa 13.11.2018 | ZML/381/2010 | 4500141775 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 278,75 |
| 22.11.2018 | 2218014383 | časová údržba BA457PO | 4500140787 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 688,25 | |
| 22.11.2018 | 2218014385 | oprava riadenia na BA457PO | 4500141039 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 971,56 | |
| 22.11.2018 | 2218014388 | kamenivo z lomu Stožok | 4500138017 | PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35697814 | 994,50 | |
| 22.11.2018 | 2218014389 | kamenivo z lomu Stožok | 4500139674 | PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35697814 | 161,41 |