Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2218014402 | servis vozidla BL264AI | 4500140568 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 411,95 | |
| 21.11.2018 | 2218014403 | servis vozidla BL612AB | 4500140541 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 991,15 | |
| 21.11.2018 | 2218014405 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500141424 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,60 |
| 21.11.2018 | 2218014407 | projekt.dokumentácia TDZ, D2 Lamač - Brodské | 4500136613 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 14,800,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014421 | oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmič nárazov Hiasa, D2 križ.Malacky | 4500138922 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,890,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014425 | odstránenie stožiarov verej.osvetlenia na D1 v križ.LM | 4500138523 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 54,399,00 | |
| 21.11.2018 | 2318013986 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/16181 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 2,722,26 | |
| 21.11.2018 | 2318014743 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/16444 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 17,457,89 | |
| 21.11.2018 | 2318014744 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/16427 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 38,790,98 | |
| 21.11.2018 | 2118001345 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,942,361,63 |