Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013849 | nepretržitý monitoring systému za 10/2018 | ZM/2018/0339 | 4500141439 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,415,00 |
| 13.11.2018 | 2218013850 | náhradné diely na kosačky | 4500140158 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 318,82 | |
| 13.11.2018 | 2218013851 | pranie a čistenie prádla | 4500138008 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 87,13 | |
| 13.11.2018 | 2218013852 | kancelársky materiál | 4500140284 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 167,85 | |
| 13.11.2018 | 2218013853 | kancelárske potreby | 4500139932 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 32,66 | |
| 13.11.2018 | 2218013854 | preloženie osvetlenia strediska v dôsledku zabudovania váh | 4500140256 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 693,81 | |
| 13.11.2018 | 2218013855 | zotrvačník | 4500140309 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 662,50 | |
| 13.11.2018 | 2218013856 | postrekovač | 4500139510 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 650,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013857 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500140467 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 172,10 |
| 13.11.2018 | 2218013858 | BTS a TPO za 10/2018 | 4500122880 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 |