Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013562 | Evo diesel | 4500140378 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 264,22 | |
| 08.11.2018 | 2218013565 | pneumatiky | 4500139388 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 647,60 | |
| 08.11.2018 | 2218013566 | služby BOZP, OPP a ŽP za 10/2018 | ZM/2017/0214 | 4500140496 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 08.11.2018 | 2218013567 | oboznámenie dodávateľov s BOZP a OPP | 4500139218 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 154,80 | |
| 08.11.2018 | 2218013569 | oboznámenie dodávateľov z BOZP a OPP | 4500138316 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 54,90 | |
| 08.11.2018 | 2218013570 | autodoplnky | 4500139789 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 481,70 | |
| 08.11.2018 | 2218013572 | pracovné náradie | 4500139859 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 162,50 | |
| 08.11.2018 | 2218013573 | alternátor, drážkový remeň | 4500139841 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 229,77 | |
| 08.11.2018 | 2218013574 | vnútorný ventilátor, prepínač | 4500139838 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 64,57 | |
| 08.11.2018 | 2218013575 | výmena olejov a filtrov na BA048OS | 4500139837 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 144,90 |