Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2018 | 2218013629 | pneumatiky | 4500139638 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 465,76 | |
| 09.11.2018 | 2218013630 | pneumatiky | 4500139645 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 61,60 | |
| 09.11.2018 | 2218013632 | právne služby | ZM/2017/0184 | 4500141408 | Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o. Advokátska kancelária, Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36861472 | 4,650,00 |
| 09.11.2018 | 2218013633 | preventívna údržba, prehliadka požiar. uzáveru - tunel Sitina, jesenná odstávka | 4500137161 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o., Továrenská 15, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 908,00 | |
| 09.11.2018 | 2218013634 | maliarsky materiál | 4500138168 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 89,43 | |
| 09.11.2018 | 2218013635 | bezpečnostný materiál, pracovné náradie | 4500138168 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 173,69 | |
| 09.11.2018 | 2218013636 | oprava krovinorezov FS 400 | 4500139514 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 63,50 | |
| 09.11.2018 | 2218013637 | servis mot. vozidiel | 4500140497 | ANDUS & co., s.r.o., Radlinského 3104/18, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44888503 | 230,00 | |
| 09.11.2018 | 2218013638 | maliarske potreby | ZM/2018/0335 | 4500139408 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 282,66 |
| 09.11.2018 | 2218013639 | maliarske, natieračske potreby | ZM/2018/0335 | 4500139871 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 661,22 |