Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2018 | 2218013318 | BOZP, OPP za 10/2018 | 4500138985 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013319 | upratovacie služby Graniar za 10/2018 | 4500137781 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 662,16 | |
| 06.11.2018 | 2218013320 | upratovacie služby na odpočívadle Budča za 10/2018 | ET/2018/0112 | 4500140523 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 458,55 |
| 06.11.2018 | 2218013328 | vodorovné premiestnenie bremien na úseku D1 v km 26,000 - 28,000 | 4500139098 | Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 44912897 | 984,60 | |
| 06.11.2018 | 2218013330 | prac.náradie a materiál | 4500137962 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 166,58 | |
| 06.11.2018 | 2218013331 | oprava diaľkové ovládania na BL362YC | 4500138213 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 92,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013332 | oprava vozovky diaľnice D1 v Ba | ZM/2015/0507 | 4500129079 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 358,640,66 |
| 06.11.2018 | 2218013333 | elektroinštalačný mat. | 4500138130 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 355,26 | |
| 06.11.2018 | 2218013334 | materiál | 4500138848 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,284,25 | |
| 06.11.2018 | 2218013336 | mesačný popl. za 10/2018, stredisko Budča | ZML/159/2011 | 4500140534 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |