Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000635 | Vypracovanie hlukovej štúdie | 4500244088 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 555,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000636 | oprava BL916XO | 4500249914 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 698,50 | |
| 03.02.2025 | 2225000637 | STK vozidiel 1/2025 | 4500249811 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 644,72 | |
| 03.02.2025 | 2225000638 | Akryl hladký | 4500250202 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 20,98 | |
| 03.02.2025 | 2225000639 | ND na vozidlá | 4500250041 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,453,34 | |
| 03.02.2025 | 2225000640 | ND na BL677ZF | 4500250162 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 593,85 | |
| 03.02.2025 | 2225000641 | ND na vozidlá | 4500249799 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 347,55 | |
| 03.02.2025 | 2225000643 | Rozvádzač | 4500248543 | MANÍK, s.r.o., Šalgovická 45, Ľubotice, 080 06, SK | 36511048 | 606,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000644 | Hutný, stavebný materiál | 4500250121 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 323,59 | |
| 03.02.2025 | 2225000645 | Pranie, čistenie OOPP 01/25 | 4500250028 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 53,67 |