Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 2225000653 | servis OST Polianky 19 01/25 | ZM/2021/0409 | 4500249215 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.02.2025 | 2225000655 | oprava BL687ES | 4500250254 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 290,30 | |
| 03.02.2025 | 2225000657 | Pneumatiky | 4500250131 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 777,24 | |
| 03.02.2025 | 2225000658 | ND JCB | 4500249839 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 190,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000661 | Hydraulické hadice | 4500250250 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 947,56 | |
| 03.02.2025 | 2225000662 | PSP, oprava BA904SL | 4500250120 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,627,45 | |
| 03.02.2025 | 2225000663 | oprava výdajného stojana | 4500249696 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 72,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000664 | výdaj stravy 01/2025 | 4500249076 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 456,00 | |
| 03.02.2025 | 2225000665 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249471 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 592,15 |
| 03.02.2025 | 2225000666 | činnosť BTS 01/2025 | 4500247649 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 |